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    关于退货的相关规定

    发布时间:2020-11-09 19:30:37 审核编辑:本站小编下载该Word文档收藏本文

    关于退货的相关规定

    第一条 为了进一步做好客户服务,同时防范退货风险,并明确各部门相关职责,特制订本规定。

    第二条退货申请

    1、业务收到客户退货要求时在OA中发起退货申请;

    2、退货申请需注明退货的客户名称、退货原因、品牌、料号、数量、价格及金额;

    3、不良品退货需事前与PM沟通,经PM审核确认后根据PM意见在OA中提交退货申请;

    4、其他原因退货需说明情况及所退货物的处置预案;

    第三条退货物流

    1、物流部根据OA中收到的退货申请单,主动与业务联系,安排快递/物流公司上门取货,原则上不接受退货到付;

    2、未经销售总监通知,物流部不得接收未经审批的客户退货;

    第四条退货流程中各部门职责

    业务部:了解客户提出退货的原因,负责在OA中提起申请并跟进退货处理;

    商务部:所有退货流程需通知到对应商务助理,商务助理协助业务进行退货的系统处理及事后的客户对账等事宜;未取得审批的退货申请,不得录入系统;

    采购部:负责不良品的跟进、检测、供应商的协调处理等,与采购相关的责任认定及物控对退货物料的后续处理跟进;

    销售部:指导业务的后续跟进、非不良品的责任认定、对造成损失的相关赔偿要求,对减少损失的直接人员进行奖励等;

    物流部:负责退货物料的运输,根据退货申请单进行退货验收入库;

    财务部:核算退货损失,根据责任认定等审批意见进行奖惩跟进;

    人力行政部:负责系统流程设置,根据审批意见进行监督执行。

    第五条提高流程处理时效

    1、为了提高OA审批效率,或情况紧急时,发起人可电话或其他形式通知相应审批人;原则上OA流程在审批人处的停留时间不超过3小时,但当天的流程当天必须处理完毕。

    2、经销售总监通知,物流部先接收客户退货但尚未走完OA退货申请的,最迟需在客户下一个对账日前完成退货审批,否则直接按发货逾期未对账处理,暂停发放业务奖金。

    第六条客户应急处理

    为了加强对客户的紧急诉求处理,防止因退货流程未完结而有可能导致客户的停产、停线,业务可在退货金额的额度内紧急下单,而不受信用限制,商务开单发货。业务应在客户对账日前完成退货审批及入库手续,否则直接按发货逾期未对账处理,暂停发放业务奖金。

    第七条本规定自2017年12月1日试行

    第八条附《采购退货流程》《不良品退货流程》

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